Anlage zur Vorlage X/768 - Forstwirtschaftsplan

Anlage zur Vorlage X/768 Stadt Schmallenberg E n t w u r f Forstwirtschaftsplan 2024 für den Stadtwald Schmallenberg sowie den Ortswald Nordenau Schmallenberg, 23.08.2023 Detailplanung Stadtwald Schmallenberg (ohne Ortswald Nordenau) Wirtschaftsjahr 2023 2024 2025 2026 2027 Bezeichnung / Revier Erträge 44110 Pachten 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 44120 Jagdpachten 64.500 € 69.400 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 44210 Holzverkauf 1.100.000 € 960.000 € 940.000 € 930.000 € 880.000 € 41610 Auflösung Sonderposten Zuw 7.000 € 7.000 € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 44880 Kostenerstattungen 60.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € Zwischensumme 1.243.500 € 1.096.400 € 1.076.000 € 1.063.000 € 1.013.000 € 48110 Erträge aus int. Verrechnung 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 45910 Vermischte Einnahmen 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € Summe Einnahmen 1.274.000 € 1.126.900 € 1.106.500 € 1.093.500 € 1.043.500 € Aufwendungen 50120 Löhne Arbeiter + Verwaltung 344.400 € 378.800 € 386.300 € 394.000 € 401.800 € 50220 Beiträge Zusatzkasse 29.200 € 32.100 € 32.700 € 33.300 € 33.900 € 50320 Beiträge Sozialversicherung 69.300 € 76.200 € 77.700 € 79.200 € 80.700 € Löhne gesamt 442.900 € 487.100 € 496.700 € 506.500 € 516.400 € 50110 Dienstbezüge Beamte 66.000 € 120.000 € 122.400 € 124.900 € 127.500 € 51210 Beiträge Versorgungskasse 50.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 50410 Beihilfen für Beschäftigte 2.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 51410 Beihilfen für Versorgungsempfänger 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 50510 Zuführung Pensionrückst. 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Beamte gesamt 148.000 € 213.000 € 215.400 € 217.900 € 220.500 € Zwischensumme 590.900 € 700.100 € 712.100 € 724.400 € 736.900 € 52210 Unterh. unbew. Vermögen 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 52410 Bewirtschaftung 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 52510 Unterhaltung Fahrzeuge 15.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 52520 Geräte, Maschinen 25.000 € 10.0...