Anlage 1 - vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2024
Sitzung
Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Stadtvertretung vom 08.05.2025.
Textauszug
Anlage 1 zur Vorlage X/1189 Stadt Schmallenberg Haushaltsjahr 2024 vorläufigeErgebnisrechnung Nr. Ergebnis Fortgeschriebener davon Ist-Ergebnis Vergleich Ermächti- des Ansatz des Ermächti- des Ansatz/Ist gungsüber- Vorjahres Haushaltsjahres gungsüber- Haushalts- (Sp. 4 ./. Sp. tragungen in tragungen jahres 2) das aus dem Folgejahr Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahr 2023 2024 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 36.604.709,74 37.820.000,00 0,00 43.051.923,83 5.231.923,83 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.401.150,59 20.127.800,00 0,00 20.796.647,03 668.847,03 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 315.696,12 305.000,00 0,00 309.494,20 4.494,20 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.958.932,14 12.609.100,00 0,00 12.653.275,57 44.175,57 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.775.850,37 2.532.900,00 0,00 3.024.311,38 491.411,38 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.921.024,75 2.716.600,00 0,00 3.663.943,77 947.343,77 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.383.683,04 1.095.500,00 0,00 1.933.243,24 837.743,24 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 520.617,97 500.000,00 0,00 674.460,23 174.460,23 0,00 9 +/-Bestandsveränderungen 43.200,00 0,00 0,00 -9.100,00 -9.100,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 74.924.864,72 77.706.900,00 0,00 86.098.199,25 8.391.299,25 0,00 11 - Personalaufwendungen 17.159.887,43 18.950.000,00 0,00 19.373.148,01 423.148,01 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 426.232,72 690.000,00 0,00 818.713,63 128.713,63 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.260.621,08 22.732.200,00 0,00 23.165.110,77 432.910,77 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.393.056,72 6.480.000,00 0,00 7.324.372,18 844.372,18 0,00 15 - Transferaufwendungen 26.984.610,19 27.526.500,00 0,00 29.925.716,17 2.399.216,17 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.616.905,52 3.670.200,00 0,00 5.630.349,69 1.960.149,69 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 76.841.313,66 80.048.900,00 0,00 86.237.410,45 6.188....