Überprüfung Wassergebühren 2026

Anlage zur Vorlage XI/14 Wassergebühr für das Jahr 2026 1. Aufwendungen Ansatz Überprüfung Beschreibung 2026 Kalkulation 2026 Personalkosten 704.500,00 € 667.700,00 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 50.000,00 € 50.000,00 € Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 200.000,00 € 250.000,00 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 230.000,00 € 230.000,00 € Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen 24.000,00 € 22.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000,00 € 12.000,00 € Wasserentnahmebeitrag 55.000,00 € 49.000,00 € Aufwendungen für den Zukauf von Wasser 110.000,00 € 90.000,00 € Erwerb von Vorräten und Waren 190.000,00 € 170.000,00 € Betriebsbedarf 150.000,00 € 180.000,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.000,00 € 1.053.000,00 € gesamt Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland 120.000,00 € 120.000,00 € (WVH) sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.000,00 € 4.000,00 € Kostenerstattung an Gemeinden 78.000,00 € 59.000,00 € Mieten und Pachten 8.000,00 € 8.000,00 € sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme 58.000,00 € 58.000,00 € von Rechten und Diensten sonstige Geschäftsaufwendungen 20.000,00 € 25.000,00 € Versicherungen 14.000,00 € 15.000,00 € Mitgliedsbeiträge etc. 2.100,00 € 100,00 € Betriebliche Steueraufwendungen 30.000,00 € 1.500,00 € sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt 230.100,00 € 170.600,00 € Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse 1.000,00 € 20.000,00 € an Dritte Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 150.000,00 € - Abschreibungen 770.000,00 € 685.000,00 € Kalkulatorische Verzinsung des 270.000,00 € 390.000,00 € Anlagvermögens Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. 98.200,00 € 95.700,00 € Verwaltungsgemeinkosten) Gesamtaufwendungen 3.364.800,00 € 3.202.000,00 € 2. Erträge Ansatz Überprüfung Beschreibung 2026 Kalkulation 2026 Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH 60.000,00 € 40.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 80.000,00 € 83.000,00 € Umsatzerlöse 7 %...