UPL APL III/2025

Anlage zur Vorlage XI/19 Produkt- Bezeichnung Aufwand-/Auszahlungsbereich Haushalts- Ermächtigungs- Ermächtigungs- Gebucht / bereits UPL/APL UPL/APL gruppe/ ansatz übertragung übertragung Geplant zur Kenntnis/ Kenntnis- Genehmigung Maßnahme 2025 2024 2025 genehmigt nahme 21 01 06 Mensa 001 Investitionen niedriger 10.000 € Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.578,75 € 0,00 € 2.578,75 € 0,00 € beweglichem Anlagevermögen Begründung: Austausch defektes OPC Desk-Terminal für Essensbestellungen Deckung: Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 36 03 Hilfen in- und außerhalb der Familie 36 03 01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen Transferaufwendungen 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 167.450,89 € 0,00 € 17.450,89 € 0,00 € Begründung: Nachzahlung Personalkostenfinanzierung der Erziehungsberatungsstelle Caritas nach Neuverhandlung Kooperationsvertrag HSK-Stadt-Caritas Deckung: Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktbudgets 36.03.02 "Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen" 54 01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 54 01 01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. 659 Erneuerung Ortsstraße (ehem. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 € 80.826,63 € 0,00 € 95.334,32 € 0,00 € 8.407,69 € 0,00 € Ortsdurchfahrt) Gellinghausen Begründung: Mehrkosten nach Schlussabrechnung der Maßnahme Deckung: Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.631 "Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen"; Mehrbedarf i.H.v. 6.100 € wurde herausgerechnet, da dieser über das Investbudget gedeckt wird. 747 Erschließung BG "Zum Parmberg", Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.121,80 € 0,00 € 12.121,80 € 0,00 € Dorlar Begründung: Nicht geplante Kosten für die Herstellung einer Zuwegung zum neuen Kinderspielplatz angrenzend zum Baugebiet Deckung: Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101....