Anlage 2 - Ergebnisplan neu

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss Sitzung: 11.12.2025 TOP 4: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026 und Beschlussa) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2026-2029c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2026

Sitzung

Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Haupt- und Finanzausschuss vom 11.12.2025.

Textauszug

Anlage 2 zur Vorlage XI / 35 Stadt Schmallenberg Planjahr 2026 Ergebnisplan Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 43.051.923,83 40.840.000 42.592.000 44.000.000 45.290.000 45.430.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.796.647,03 21.816.000 18.574.700 19.747.200 20.311.200 20.742.200 3 + Sonstige Transfererträge 309.494,20 315.000 285.000 285.000 285.000 285.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.653.275,57 13.150.400 13.492.800 13.761.400 13.955.400 14.399.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.024.311,38 2.321.400 2.488.900 2.530.900 2.478.900 2.428.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.663.943,77 3.205.800 3.473.800 3.534.300 3.524.300 3.619.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.933.243,24 1.176.500 2.519.500 1.120.500 1.115.500 1.110.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 674.460,23 520.000 600.000 600.000 600.000 600.000 9 +/-Bestandsveränderungen - 9.100,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 86.098.199,25 83.345.100 84.026.700 85.579.300 87.560.300 88.615.100 11 - Personalaufwendungen 19.373.148,01 20.050.000 21.230.000 21.650.000 22.080.000 22.520.000 12 - Versorgungsaufwendungen 818.713,63 840.000 785.000 815.000 845.000 875.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.165.110,77 23.188.500 23.480.700 23.698.000 24.003.800 24.445.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.324.372,18 7.136.000 7.670.000 8.020.000 8.370.000 8.570.000 15 - Transferaufwendungen 29.925.716,17 31.938.500 33.068.500 33.495.500 34.699.500 35.383.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.630.349,66 4.161.100 4.427.500 4.270.800 3.992.000 4.031.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 86.237.410,42 87.314.100 90.661.700 91.949.300 93.990.300 95.825.100 18 = Ordentliches Ergebnis - 139.211,17 - 3.969.000 -6.635....