Anlage 1- Übersicht Ergänzungen Entwurf

Anlage 1 zu Vorlage X/35 Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Haushaltsplanentwurf 2026 Produkt/Maßnahme/Konto 2026 2027 2028 2029 Begründung Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2026 -6.500.000 € -2.429.600 € -6.910.000 € -5.312.600 € -7.390.000 € -6.325.800 € -7.590.000 € -313.900 € 110102-52910 -5.000 € -5.000 € Einplanung von 5.000 € zur Verleihung des Ehrenamtspreises 212002560 2.201-78310 30.000 € Der Ansatz kann um 30.000 € reduziert werden, da eine ursprünglich geplante Anschaffung verschoben wird. 530101.568-78520 -100.000 € Erforderliche Aufstockung des Ansatzes der Maßnahme "Wassertransportleitung Robbecke-Bad Fredeburg" nach aktueller Kostenschätzung 530101.304-78510 -50.000 € Erforderliche Aufstockung des Ansatzes "Neubau HB Robbecke" nach aktueller Kostenschätzung 530101.306-78510 Erforderliche Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Neubau Hochbehälter An der Höhe" um 800.000 € mit Wirkung für das HH-Jahr 2029 (keine Haushaltsauswirkung) 540101-44810 -15.000 € -15.000 € Reduzierung Ertragserwartung um 15.000 €, da ursprünglich für 2026 erwartete Mittel bereits 2025 eingegangen sind 540101.div-68110 535.000 € Einplanung zusätzlicher Fördermittel (KAG-Erstattung) für Straßenbaumaßnahmen 2024/2025. Einzahlungen waren ursprünglich für 2025 geplant, diese verschieben sich jedoch aufgrund verzögerter Endabrechnungen auf 2026 540101.604-78520 -20.000 € Erforderliche Aufstockung des Ansatzes "Endausbau Leisterfeld III" nach aktueller Kostenschätzung 540102.622-68110 -215.000 € Korrektur Fördermitteleinzahlung Radweg Oberkirchen-Westfeld; die Mittel sind bereits 2025 eingegangen 540103.606-68110 100.000 € Einplanung von zugesagten Landesfördermitteln für die Sanierung von Wirtschaftswegen in Bödefeld 1 Anlage 1 zu Vorlage X/35 Produkt/Maßnahme/Konto 2026 2027 2028 2029 Begründung Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Finanzplan Ergebnisplan Fin...