Anlage 1: Finanzplan Prognose 2026

Freundeskreis kunshaus alte mühle e.V. I Unter der Stadtmauer 4 I 57392 Schmallenberg Prognose Ausgaben Einnahmen Saldo Einnahmen/Ausgaben BETRIEBSKOSTEN 25.000,00 € Miete 16.500,00 € Heizung/Gas 3.200,00 € Hosting 860,00 € Städtische Gebühren, Wasser, Nebenkosten 360,00 € Niederschlagwasser, Schornsteinfeger 100,00 € Strom 800,00 € Künstlersozialkasse 380,00 € Versicherung Gebäude, Haftpflicht, Rechtschutz 1.200,00 € Lohnbuchhaltung, Verbrauchsmaterial, Sonstiges 1.600,00 € Technik PERSONALKOSTEN 8 . 5 0 0 , 0 0 € Christine Jürgens, 6 Wochenstunden (KAM+JKS gesamt: 14 5.600,00 € Std/Wo), Buchaltung, Orga Galeriedienst Sandra Tusch-Dünnebacke, 5 Wochenstunden (KAM+JKS 2.900,00 € gesamt: 8 Std/Wo)Auf-/Abbau, Ausstellungen; Hausmeistertätigkeit PROGRAMM 1 8 . 0 0 0 , 0 0 € Drei Jazz am Kamin 3.000,00 € Gage 2.420,00 € GEMA 250,00 € Klavierstimmer 150,00 € Bewirtungskosten 180,00 € Eintrittsgelder/Einnahmen 2.300,00 € vier Ausstellungen 15.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit:Druckkosten 4.200,00 € Einladungen, Plakate, Hissflagge Porto 500,00 € Übernachtungen 600,00 € Honorar Redner_in, Einführung in 1.000,00 € die Auss. Honorare Galeriedienst 2.800,00 € Honorar Kunstvermittlung 650,00 € Honorar Musik 600,00 € Ausstellungshonorar Künstler_in 2.700,00 € Transport 600,00 € Catering 550,00 € Erstattung Fahrtkosten 400,00 € Hängung/ Technik 400,00 € Erlös aus Verkäufen 3.000,00 € Kooperation 1.500,00 € 1.500,00 € Honorare Galeriedienst für Kulturamt Schmallenberg Mitgliedsbeiträge 3.500,00 € Förderungen Stadt Schmallenberg 28.000,00 € Sparkassenstiftung Sparkasse Mitten im Sauerland 5.000,00 € Sponsoring durch Privatpersone/Firmen 5.500,00 € Spenden die noch eingeholt werden (Angefragt) 4.200,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 0,00 € Besucherzahlen Ausstellungen Besucher_innen 1400 davon Kunstvermittlung 400 Jazz am Kamin 140 Ehrenamtsstunden 1.239,00 1 Stühle Auf/Abbau 24,00 2 Technik/ Mikrofonanlage 24,00 3 Hilfe beim Aufbau und Kuration der Ausstellungen 240,00 4 Pressearbeit 60,0...