Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 4. Quartal 2019
Sitzung
Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Stadtvertretung vom 25.06.2020.
Textauszug
Anlage zur Vorlage IX/1524 Produkt- Bezeichnung Aufwand-/Auszahlungsbereich Haushalts- Ermächtigungs-Ermächtigungs- Gebucht / bereits UPL/APL UPL/APL gruppe/ ansatz übertragung übertragung Geplant zur Kenntnis/ Kenntnis- Genehmigung Maßnahme 2019 2018 2019 genehmigt nahme 11 03 Organisation und Querschnittsaufgaben 11 03 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 561.000,00 € 0,00 € 0,00 € 697.535,51 € 0,00 € 0,00 € 100.791,54 € Begründung: Aufwendungen für die Veranstaltungen zum 775-jähriges Stadtjubiläum Deckung: Fördermittel Heimatfonds des Landes, Spenden und Veranstaltungseinnahmen z.B. Getränkeverkauf (weiterer Mehraufwand von 35.743,97 € resultiert aus Jahresabschlussbuchungen) 11 03 Organisation und Querschnittsaufgaben 11 03 sonstige ordentliche Aufwendungen 438.000,00 € 0,00 € 0,00 € 439.784,49 € 0,00 € 1.784,49 € 0,00 € Begründung: Mehrkosten für öffentliche Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen Deckung: Einsparungen im Personalkostenbudget 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12 01 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 6.396,00 € 0,00 € 4.696,00 € 0,00 € Begründung: Mitgliedsbeitrag Verein "Silent Rider e.V." Deckung: Einsparungen innerhalb der Produktgruppe (PG) 12 05 Brand- und Bevölkerungsschutz 12 05 sonstige ordentliche Aufwendungen 211.100,00 € 0,00 € 0,00 € 252.926,66 € 0,00 € 0,00 € 41.826,66 € Begründung: Mehraufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr (Verdienstausfall, Ausbildungskosten, Dienstkleidung) Deckung: Mehrerträge sowie Einsparungen innerhalb des gleichen Produktes 21 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen 21 01 02 Hauptschule 001 Investitionen niedriger 10.000 € Erwerb von Vermögensgegenst. 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.956,46 € 0,00 € 2.956,46 € 0,00 € Begründung: Mehrbedarf für Anschaffungen im Rahmen Inklusionsarbeit Deckung: Einsparungen von Aufwendungen im gleichen Produkt 25 01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen 25 01 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.700,00 €...