Anlage 2 Übersicht 2019-2023

Anlage 2 zur Vorlage X/21 Übersicht 2019 - 2023 1. Aufwendungen Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Beschreibung Vergütungen der tariflich Beschäftigten 335.133,29 € 381.600,00 € 397.800,00 € 405.000,00 € 413.000,00 € Beiträge zur Versorgungskasse 26.539,21 € 27.500,00 € 32.200,00 € 32.400,00 € 32.600,00 € Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 68.748,79 € 71.100,00 € 79.800,00 € 81.000,00 € 82.000,00 € Personalaufwendungen gesamt 430.421,29 € 480.200,00 € 509.800,00 € 518.400,00 € 527.600,00 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 51.603,46 € 45.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. 215.334,18 € 160.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke und 208.697,92 € 200.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 € baulichen Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen 15.658,35 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.205,30 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Wasserentnahmebeitrag 41.835,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € Aufwendungen für den Zukauf von Wasser 100.057,52 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Erwerb von Vorräten und Waren 229.133,81 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Betriebsbedarf 101.868,52 € 110.000,00 € 90.000,00 € 95.000,00 € 100.000,00 € Aufwendungen für Sach- und 968.394,06 € 840.000,00 € 900.000,00 € 930.000,00 € 875.000,00 € Dienstleistungen gesamt Beitrag/Umlage Wasserverband 131.900,00 € 138.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € Hochsauerland (WVH) sonstige Personal- und 2.497,97 € 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Versorgungsaufwendungen Mieten und Pachten 6.445,83 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € sonstige Aufwendungen für die 58.577,15 € 59.000,00 € 59.000,00 € 59.000,00 € 59.000,00 € Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sonstige Geschäftsaufwendungen 19.185,82 € 35.000,0...