Aufstellung UPL/APL drittes Quartal 2021

Anlage zur Vorlage X/336 Produkt- Bezeichnung Aufwand-/Auszahlungsbereich Haushalts- Ermächtigungs- Ermächtigungs- Gebucht / bereits UPL/APL UPL/APL gruppe/ ansatz übertragung übertragung Geplant zur Kenntnis/ Kenntnis- Genehmigung Maßnahme 2021 2020 2021 genehmigt nahme 11 06 Immobilienmanagement 11 06 06 Bauhof 001 Investitionen niedriger 10.000 € Auszahlungen für den Erwerb von 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.774,68 € 7.933,51 € 841,17 € 0,00 € bew. Anlagevermögen Begründung: Anschaffung von Kletterausrüstungen Deckung: Einsparungen von Auszahlungen bei der Maßnahme Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen innerhalb der PG 12 05 Gefahrenabwehr 12 05 Aufwendungen für Sach- und 559.000,00 € 0,00 € 0,00 € 594.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen Begründung: Erwartete Mehrkosten im Bereich Feuerwehr aufgrund Hochwasserereignis am 14./15.07. (Verdienstausfall, Einsatzkosten etc.) Deckung: Mehrerträge innerhalb der PG 61.01 12 05 02 Brandschutz 201 Neuanschaffung von Geräten, Auszahlungen für den Erwerb von 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 22.095,50 € 0,00 € 4.095,50 € 0,00 € Ausrüstungsgegenständen, etc. bew. Anlagevermögen Begründung: Ersatzbeschaffung von Motorpumpen nach dem Hochwasserereignis am 14./15.07. Deckung: Einsparungen von Auszahlungen bei der Maßnahme Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie der Maßnahme Umstellung auf Digitalfunk innerhalb der PG 31 02 Leistungen nach SGB II 31 02 Aufwendungen für Sach- und 265.000,00 € 0,00 € 0,00 € 266.320,63 € 0,00 € 1.320,63 € 0,00 € Dienstleistungen Begründung: Mehrkosten gem. Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft Deckung: Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb der PG 42 01 Sportanlagen und -förderung 42 01 02 Schwimmbäder 001 Investitionen niedriger 10.000 € Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.869,47 € 0,00 € 5.869,47 € 0,00 € bew. Anlagevermögen Begründung: Notwendiger Austausch des Sicherheitssystems / Überwachungsanlage SauerlandBa...