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Ergebnisplan 2023 nach Änderungen

Gremium: Stadtvertretung Sitzung: 24.11.2022 TOP 3: Beratung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023 und Beschlussa) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2023-2026c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023
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Sitzung

Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Stadtvertretung vom 24.11.2022.

Textauszug

Anlage 2 zur Vorlage X/563 Stadt Schmallenberg Planjahr 2023 Ergebnisplan Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 35.111.612,61 32.536.000 35.362.000 35.805.000 36.485.000 36.840.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.354.513,39 17.425.700 15.381.500 17.070.600 17.959.800 18.330.500 3 + Sonstige Transfererträge 267.070,99 259.000 309.000 309.000 309.000 309.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.253.518,11 10.920.300 11.639.900 11.698.500 11.815.700 11.966.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.705.327,53 2.340.900 2.711.200 2.410.500 2.419.700 2.432.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.318.066,04 1.873.400 2.130.800 2.168.800 2.193.800 2.188.800 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.470.476,91 1.057.500 1.055.000 1.055.000 1.055.000 1.050.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 519.033,03 420.000 490.000 490.000 490.000 490.000 9 + /- Bestandsveränderungen - 126.500,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 73.873.118,61 66.832.800 69.079.400 71.007.400 72.728.000 73.606.400 11 - Personalaufwendungen 14.476.028,62 15.870.000 16.990.000 17.330.000 17.670.000 18.030.000 12 - Versorgungsaufwendungen 849.667,13 730.000 730.000 755.000 780.000 805.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.240.985,70 18.910.200 21.021.500 20.695.900 20.736.700 20.891.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.656.509,18 5.920.000 6.170.000 6.370.000 6.570.000 6.770.000 15 - Transferaufwendungen 23.453.306,96 23.596.400 25.260.000 25.298.500 25.663.500 26.018.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.726.926,87 2.887.200 3.164.900 3.015.000 2.994.800 2.968.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.403.424,46 67.913.800 73.336.400 73.464.400 74.415.000 75.483.400 18 = Ordentliches Ergebnis 6.469.694,15 - 1.081.000 -4.25...