Ergebnisplan aktualisiert

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss Sitzung: 23.11.2023 TOP 7: Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2024 und Beschlussa) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024b) des Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 2024-2027c) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024

Sitzung

Dieses Dokument stammt aus der Sitzung Haupt- und Finanzausschuss vom 23.11.2023.

Textauszug

Anlage 2 zur Vorlage X/811 Stadt Schmallenberg Planjahr 2024 Ergebnisplan Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 38.387.404,98 35.752.000 37.820.000 38.970.000 39.850.000 40.630.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.663.360,62 15.381.500 20.127.800 18.602.700 18.795.200 19.047.200 3 + Sonstige Transfererträge 289.264,32 309.000 305.000 305.000 305.000 305.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.043.069,10 11.639.900 12.609.100 12.789.600 13.028.400 13.267.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.204.612,47 2.711.200 2.532.900 2.505.000 2.468.000 2.471.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.952.224,08 2.130.800 2.716.600 2.751.600 2.731.600 2.796.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.571.844,07 1.055.000 1.095.500 1.085.500 1.075.500 1.070.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 537.401,11 490.000 500.000 500.000 500.000 500.000 9 +/-Bestandsveränderungen - 14.400,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 77.634.780,75 69.469.400 77.706.900 77.509.400 78.753.700 80.087.800 11 - Personalaufwendungen 15.625.343,17 16.990.000 18.950.000 19.330.000 19.720.000 20.110.000 12 - Versorgungsaufwendungen 686.145,25 730.000 690.000 720.000 750.000 780.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.356.277,34 21.039.500 22.727.200 21.761.500 21.814.700 21.851.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.862.825,71 6.170.000 6.480.000 6.730.000 6.920.000 7.250.000 15 - Transferaufwendungen 24.597.098,38 25.302.000 27.521.500 28.046.500 28.751.500 29.482.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.003.366,95 3.164.900 3.670.200 3.688.400 3.774.500 3.670.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 71.131.056,80 73.396.400 80.038.900 80.276.400 81.730.700 83.144.800 18 = Ordentliches Ergebnis 6.503.723,95 - 3.927.000 -2.332.0...