Upl/apl 4. Quartal 2024

Anlage zur Vorlage X/995 Produkt- Bezeichnung Aufwand-/Auszahlungsbereich Haushalts- Ermächtigungs- Ermächtigungs- Gebucht / bereits UPL/APL UPL/APL gruppe/ ansatz übertragung übertragung Geplant zur Kenntnis/ Kenntnis- Genehmigung Maßnahme 2023 2022 2023 genehmigt nahme 11 03 Organisation und Querschnittsaufgaben 11 03 05 IT 11 03 05 Aufwendungen für Sach- und 527.000,00 € 0,00 € 0,00 € 707.115,07 € 0,00 € 0,00 € 146.362,08 € Dienstleistungen Begründung: Mehrbedarf aufgrund erhöhter IT-Anforderungen der Fachämter i H. v. 25.000 € sowie Unterstützung externer IT-Dienstleister aufgrund Cyberangriff auf die Südwestfalen IT, vgl. auch Ausführungen in Vorlage X/850 (Mehrbedarf i. H. v. 33.752,99 € aufgrund Jahresabschlussbuchungen, welcher keinen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand darstellt, wurde herausgerechnet) Deckung: Gewerbesteuermehrerträge 11 03 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11 03 07 Aufwendungen für Sach- und 17.000,00 € 0,00 € 0,00 € 21.920,19 € 0,00 € 4.920,19 € 0,00 € Dienstleistungen Begründung: Mehrbedarf für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit Deckung: Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktes 11.03.01 "Zentrale Dienste" 11 06 Immobilienmanagement 11 06 06 Bauhof 11 06 06 Aufwendungen für Sach- und 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 196.551,66 € 0,00 € 0,00 € 11.551,66 € Dienstleistungen Begründung: Mehrbedarf aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen Deckung: Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 12 01 02 Verkehrsangelegenheiten 12 01 02 Aufwendungen für Sach- und 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.091,13 € 0,00 € 2.091,13 € 0,00 € Dienstleistungen Begründung: Neubeschaffung von Verkehrsschildern insbesondere aufgrund der Umbenennung von Straßennamen Deckung: Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12 01 04 Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheit...