Anlage 2- Kalkulation

Anlage 2 zur Vorlage XI/13 Kalkulation für das Jahr 2026-2028 Über die Abfallbeseitigungsgebühren sind folgende Kostenarten der Abfallbeseitigung zu decken: Nr. Kosten-/Ertragsart 2026 2027 2028 HH-Ansatz 2025Begründung 1. Personal- und 85.400 € 86.800 € 88.200,00 € 91.800,00 €Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus Verwaltungsgemeinkosten der Zuordnung nach dem Haushaltsplan 2. Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €Die Summe des Aufwandes ermittelt sich aus den Aufwendungen der Vorjahre 3. Einsammlung Restabfall 207.500 € 211.000 € 215.220 € Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + 202.000 € Preissteigerung 2% für 2027, 2028 4. Einsammlung Sperrabfall 136.500 € 139.000 € 141.780 € Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + 150.000 € Preissteigerung 2% für 2027, 2028 5. Einsammlung PPK 61.500 € 62.000 € 63.240 € 77.000 €60 % der Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + Preissteigerung 2% für 2027, 2028, 40 % Verbuchung Produkt 53.01.05 6. Einsammlung Bioabfall 235.000 € 238.500 € 243.940 € 235.000 €Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + Preissteigerung rd. 2% für 2027, 2028 7. Miete+Bestandspflege Reststoffgefäß 10.000 € 10.000 € 10.000 € 11.660 €Ausschreibungsergebnis, Anpassung an Gefäßzahl 8. Miete+Bestandspflege PPK-Gefäß 12.000 € 12.000 € 12.000 € 10.000 €Ausschreibungsergebnis, Anpassung an Gefäßzahl 9. Miete+Bestandspflege Biogefäß 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.200 €Ausschreibungsergebnis, Anpassung an Gefäßzahl 10. Sammlung von Grünabfall 7.100 € 7.100 € 7.100 € 8.000 €Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + Preissteigerung 2% für 2027, 2028 11. Sondermüllbeseitigung 25.000 € 25.000 € 25.000 € 28.000 €Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + Preissteigerung 2% für 2027, 2028 12. Sammlung Elektroaltgeräte 22.000 € 22.000 € 22.000 € 42.500 €Ø Aufwendungen der letzten 2 Jahre + Preissteigerung 2% für 2027, 2028 13. Entsorgung Wilde Müllkippen 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €Erfahrungen Vorjahre, pauschale 14. Tausch Abfallgefäße 10.900 € 11.000 € 11.220 € 10.600...